2016年度
廣東省電子電器研究所部門決算
(一)基本情況
1、根據《廣東省機構編制委員會關于印發廣東省科學院機構編制方案的通知》(粵機編發[2015]33號)內容,廣東省電子電器研究所主要任務:開展電子電器產品技術研究,提供電子電器產品質量檢測分析、儀器設備校準、軟件產品評測、電子儀器產品開發等技術服務。。
2.機構情況:我所獨立編制機構數為1個,與2015年無增減。
3.人員情況:我所編制51人。
(1)在職人員44人。與2015年在職人員減少2人,其中一人離職,一人辦理退休手續。
(2)離休人員3人。無增減。
(3)退休人員50人,比2015年退休人員減少1人,原因為病故。
二、廣東省電子電器研究所2016年度部門決算表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預算財政撥款支出決算表
(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、廣東省電子電器研究所收入支出預算執行情況說明
(一)收入支出預算安排情況
本單位收入年初預算合計1771.99萬元,其中財政撥款收入889.24萬元,事業收入866.75萬元,經營收入16萬元。支出年初預算合計1771.99萬元,其中人員經費(含離退休人員)1607.99萬元,日常公用經費164萬元。
年中財政撥款收入調增892.28萬元,其中項目經費增加379萬元,離退休經費增加217.99萬元,在職人員經費(含公用經費)增加256萬元,公醫經費增加39.29萬元。
(二)收入支出預算執行情況
1.收入支出與預算對比分析
(1)預、決算差異情況: 單位:(萬元)
項目 | 預算 | 決算 | 差異 |
人員經費(含公用經費) | 652.69 | 908.69 | 256 |
離退休經費 | 236.55 | 454.54 | 217.99 |
醫療保障經費 | 0 | 39.29 | 39.29 |
專項經費 | 0 | 379 | 379 |
合計 | 889.24 | 1781.52 | 892.28 |
(2)差異原因:
項目 | 功能分類編碼 | 功能分類 | 指標文號 | 項目名稱 | 指標金額 |
人員經費(含公用經費) 差異256萬元 | 2060401 | 機構運行 | 粵財行(2016)446號 | 公用經費 | 2,290,000.00 |
2060401 | 機構運行 | 粵財行(2016)148號 | 公用經費 | 100,000.00 | |
2060401 | 機構運行 | 粵財行(2016)309號 | 人員工資(財政統發) | 120,000.00 | |
2060401 | 機構運行 | 粵財行(2016)309號 | 公用經費 | 50,000.00 | |
離退休經費 差異217.99萬元 | 2080502 | 事業單位離退休 | 粵財社(2016)168號 | 省直核撥核補事業單位離休人員拉平經費 | 139,800.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 粵財社(2016)113號 | 2016年非財政統發退休人員預算經費 | 1,677,500.00 | |
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 粵財社(2016)195號 | 2016年省直單位非統發離退休人員經費 | 153,000.00 | |
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 粵財社(2016)219號 | 離退休經費(非財政統發) | 7,770.72 | |
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 粵財社(2016)220號 | 離退休經費(非財政統發) | 201,800.00 | |
醫療保障經費 | 2100599 | 其他醫療保障支出 | 粵財社(2016)86號 | 2015年省直公費醫療辦證單位醫療金和醫療備用金 | 392,927.00 |
專項經費 差異379萬元 | 2060599 | 其他科技條件與服務支出 | 粵財教(2016)62號 | 2016年省科學院專項經費(購置關鍵設備及建設創新平臺方向) | 2,500,000.00 |
2060599 | 其他科技條件與服務支出 | 粵財教(2016)225號 | 2016年中央引導地方科技發展專項資金 | 800,000.00 | |
2060302 | 社會公益研究 | 粵財教(2016)105號 | 2016年科技發展專項資金公益研究與能力建設方向 | 490,000.00 |
2.收入支出結構分析
(1)本年收入合計1977.12萬元,其中:
(1.1)財政撥款收入1781.52萬元,占總收入90%;
(1.2)經營收入195.6萬元,占總收入10%。
(2)本年支出合計1766.12萬元,其中:
(2.1)基本支出1191.52萬元,占總支出67.5%;
(2.2)項目支出379萬元,占總支出21.5%;
(2.3)經營支出195.6萬元,占總支出11%。
(三)年末結轉和結余情況
1.年末結轉229萬元,明細如下:
功能分類編碼 | 功能分類 | 指標文號 | 項目名稱 | 指標金額 |
2060401 | 機構運行 | 粵財行(2016)446號 | 公用經費 | 2,290,000.00 |
廣東省電子電器研究所
2017年 9月11日