2016年度廣東省電子電器研究所部門決算
發布時間：2017-09-12
2016年度
廣東省電子電器研究所部門決算
（一）基本情況
1、根據《廣東省機構編制委員會關于印發廣東省科學院機構編制方案的通知》（粵機編發[2015]33號）內容，廣東省電子電器研究所主要任務：開展電子電器產品技術研究，提供電子電器產品質量檢測分析、儀器設備校準、軟件產品評測、電子儀器產品開發等技術服務。。
2．機構情況：我所獨立編制機構數為1個，與2015年無增減。
3．人員情況：我所編制51人。
（1）在職人員44人。與2015年在職人員減少2人，其中一人離職，一人辦理退休手續。
（2）離休人員3人。無增減。
（3）退休人員50人，比2015年退休人員減少1人，原因為病故。
二、廣東省電子電器研究所2016年度部門決算表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
三、廣東省電子電器研究所收入支出預算執行情況說明
（一）收入支出預算安排情況
本單位收入年初預算合計1771.99萬元，其中財政撥款收入889.24萬元，事業收入866.75萬元，經營收入16萬元。支出年初預算合計1771.99萬元，其中人員經費（含離退休人員）1607.99萬元，日常公用經費164萬元。
年中財政撥款收入調增892.28萬元，其中項目經費增加379萬元，離退休經費增加217.99萬元，在職人員經費（含公用經費）增加256萬元，公醫經費增加39.29萬元。
（二）收入支出預算執行情況
1．收入支出與預算對比分析
（1）預、決算差異情況： 單位：（萬元）
| 項目 | 預算 | 決算 | 差異 |
| 人員經費（含公用經費） | 652.69 | 908.69 | 256 |
| 離退休經費 | 236.55 | 454.54 | 217.99 |
| 醫療保障經費 | 0 | 39.29 | 39.29 |
| 專項經費 | 0 | 379 | 379 |
| 合計 | 889.24 | 1781.52 | 892.28 |
（2）差異原因：
| 項目 | 功能分類編碼 | 功能分類 | 指標文號 | 項目名稱 | 指標金額 |
| 人員經費（含公用經費） 差異256萬元 | 2060401 | 機構運行 | 粵財行(2016)446號 | 公用經費 | 2,290,000.00 |
| 2060401 | 機構運行 | 粵財行(2016)148號 | 公用經費 | 100,000.00 | |
| 2060401 | 機構運行 | 粵財行(2016)309號 | 人員工資（財政統發） | 120,000.00 | |
| 2060401 | 機構運行 | 粵財行(2016)309號 | 公用經費 | 50,000.00 | |
| 離退休經費 差異217.99萬元 | 2080502 | 事業單位離退休 | 粵財社(2016)168號 | 省直核撥核補事業單位離休人員拉平經費 | 139,800.00 |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 粵財社(2016)113號 | 2016年非財政統發退休人員預算經費 | 1,677,500.00 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 粵財社(2016)195號 | 2016年省直單位非統發離退休人員經費 | 153,000.00 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 粵財社(2016)219號 | 離退休經費（非財政統發） | 7,770.72 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 粵財社(2016)220號 | 離退休經費（非財政統發） | 201,800.00 | |
| 醫療保障經費 | 2100599 | 其他醫療保障支出 | 粵財社(2016)86號 | 2015年省直公費醫療辦證單位醫療金和醫療備用金 | 392,927.00 |
| 專項經費 差異379萬元 | 2060599 | 其他科技條件與服務支出 | 粵財教(2016)62號 | 2016年省科學院專項經費（購置關鍵設備及建設創新平臺方向） | 2,500,000.00 |
| 2060599 | 其他科技條件與服務支出 | 粵財教(2016)225號 | 2016年中央引導地方科技發展專項資金 | 800,000.00 | |
| 2060302 | 社會公益研究 | 粵財教(2016)105號 | 2016年科技發展專項資金公益研究與能力建設方向 | 490,000.00 |
2．收入支出結構分析
（1）本年收入合計1977.12萬元，其中：
（1.1）財政撥款收入1781.52萬元，占總收入90%；
（1.2）經營收入195.6萬元，占總收入10%。
（2）本年支出合計1766.12萬元，其中：
（2.1）基本支出1191.52萬元，占總支出67.5%；
（2.2）項目支出379萬元，占總支出21.5%；
（2.3）經營支出195.6萬元，占總支出11%。
（三）年末結轉和結余情況
1．年末結轉229萬元，明細如下：
| 功能分類編碼 | 功能分類 | 指標文號 | 項目名稱 | 指標金額 |
| 2060401 | 機構運行 | 粵財行(2016)446號 | 公用經費 | 2,290,000.00 |
廣東省電子電器研究所
2017年 9月11日